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《QS纳税申报》软件使用说明

作者:本人     来源:本站

        《纳税申报系统(增值税一般纳税人版)》V3.0版使用说明



    〖系统介绍〗

    磨刀不误砍柴工!为了让您能正确地用好这个程序,以免走弯路,请您务必花几分钟时间来仔细阅读本使用说明。
    这是一个长期工作在财会一线的老会计加老程序员为您编制的程序。您若是觉得好用,就请告诉您的朋友,以便更多的人来分享;您若是有什么建议或意见,就请告诉我,以便我进一步改进程序!
    《纳税申报系统(增值税一般纳税人版)》是针对各类一般纳税人企业的增值税纳税申报而编制的。有过企业增值税纳税申报经历的朋友都知道,目前的增值税一般纳税人在进行纳税申报时需要填制增值税纳税申报表和一系列的附表,尤其是其中的附表种类繁多,各个表之间的重复数据多且勾稽关系复杂,手工填制不但工作量大,而且容易出错。程序作者十几年来一直从事财务工作,对此深有体会。为解决这些问题,有效地利用电脑这个先进工具来大幅度提高我们的工作效率,程序作者经过潜心研究,精心编制了本程序。本程序已经通过作者所在企业连续三年实际纳税申报数据的检验和多家企业的实际检验,充分体现了准确、高效、操作简便等特点。希望本程序能够为您的工作带来方便。

    使用本程序进行纳税申报的过程是:
    1、手工输入或通过程序自动读入开具的防伪税控增值税专用发票销售数据,即增值税纳税申报表附列资料(附表四);
    2、手工输入或通过程序自动读入通过认证并准备申报抵扣的防伪税控增值税专用发票进项税额申报抵扣明细,即增值税纳税申报表附列资料(附表三);
    3、手工输入或自动读入通过专用采集系统采集的增值税运输发票抵扣数据,即增值税运输发票抵扣清单;
    4、编制本期进项税额明细表,即增值税纳税申报表附列资料(附表二),相关数据自动从附表三中取出,其他数据由用户手工输入;
    5、编制本期销售情况明细表,即增值税纳税申报表附列资料(附表一),相关数据自动从附表四中取出,其他数据由用户手工输入;
    6,编制增值税纳税申报表,大部份数据自动从相关附表中取出,只需手工输入本期实际缴纳入库的税款和其他少量数据。
    7、编制资产负债表、损益表等会计报表(可省略);
    8、打印纳税申报表及附表、会计报表;
    9、导出纳税申报数据。
    其中第1-3步骤可以省略,省略之后第4-5步需手工输入数据。不过程序作者还是建议您将相关数据全部录入,以便以后查找资料。

    本程序的最大特点是程序可以读取从相关系统导出文件中的数据,并可以导出纳税申报数据。
    A.目前可读取数据的文件包括:
    (1)防伪税控增值税开票系统DOS版抄税导出到软盘的本期开票数据;
    (2)税务通用数据采集软件导出的运输发票抵扣数据和废旧物资收购抵扣数据;
    (3)防伪税控增值税发票进项税额认证系统导出的通过认证的税控进项发票数据。
    这些文件可存入软盘、优盘或指定的文件夹中,自动读入这些数据不但可以大大减轻用户的工作量,还可以确保这些数据的准确性。对于防伪税控开票系统抄税导出软盘的数据文件和通用数据采集软件导出软盘的运输发票等数据文件,通过本程序的读取检验,可以确保数据文件(或软盘)的可靠,避免出现到税务机关进行纳税申报时才发现软盘数据文件读不出,以致不能正常申报的情况。
    B.以后版本准备读取的数据文件包括:
    (1)第三方软件从防伪税控增值税开票系统导出的专用发票和普通发票的开票数据;
    (2)直接从防伪税控增值税开票系统导出的专用发票和普通发票的开票数据。
    C.目前可导出的数据文件包括:
    (1)导出SQL格式的数据(适用于新疆国税系统);
    (2)待逐步增加。

    本程序的下一步发展方向是争取税务局的配合,实现发票认证数据、税控发票抄税数据由税务机关导出给纳税人。用户不需要重复手工录入进项和销项明细数据,极大地提高纳税申报表编制的效率,消灭录入差错。纳税申报表编制完成后,纳税人将申报数据导出到U盘或其他存储介质上,税务机关直接将申报数据导入到纳税申报系统中。这样不仅提高了纳税人的工作效率,而且还可以提高税务系统办税大厅工作人员的工作效率。



    〖程序菜单功能结构〗
    
    (一)基本操作B

    1、操作分工          初次进入本程序的操作人员具有主管的权限。只有具有主管权限的操作员,才可以在此增加或删除其他操作人员、清除指定操作员的密码、并为每一个操作员分配所能进行操作的权限。各个操作员的权限互不相关,可以相同,也可以不同。主管的权限也可以在此转移给其他操作员。本程序只允许一人拥有主管的权限,当主管的权限被转移给其他操作员后,原主管立即丧失了主管的权限,并自动退出本模块,以后也无权进入本模块。
    2、修改密码          每个操作人员都可以使用自已独特的密码,程序的初始密码统一为“1234”,每个操作员进入程序后,可以在此修改自己的密码。密码最多允许10个字符,可以使用英文字母、阿拉伯数字等字符的组合,英文字母将严格区分大小写。建议每个操作员都要妥善保管好自己的密码并不定期更换。普通操作员的密码丢失后,可由主管在“基本操作-操作分工”中将该操作员的密码清除,密码清除后将由初始密码“1234”替代。主管的密码丢失后,请联系程序作者,由程序作者提供解决方案。
    3、操作日志          为了便于管理和区分职责,操作员在本程序中所做的大部分操作内容和操作时间将被记录在案,可以通过此模块查看所有人的操作时间、操作内容等,并可打印出来。由于操作日志将占用一定的硬盘空间,建议每隔一年就应该在“数据管理-数据删除”模块中删除上年之前(不含上年)的操作日志记录。

    4、企业信息          程序在初次使用时会要求用户登记企业的基本信息,用户可以在此修改企业的基本信息。注意企业的名称是与注册码密切相关的,当企业名称变更后,需要重新获得注册码并重新注册,程序才能正常使用。在用户所有输出的报表中,将按照登记的企业信息填报。在从其他系统读入相关数据(如开票数据、发票认证数据等)时,也将按照此企业信息进行核对,若有不同,将无法读入相关的数据。
    5、软件注册          为了保护程序作者的权益,以便能给广大用户提供更多更好的程序,使用本程序是需要注册的,只有通过注册的程序才能正常使用,没有注册的程序只能使用3个月。您可以选择将注册信息打印出来,通过邮寄或传真给程序作者,也可以选择直接通过Email将注册信息发送给程序作者,同时支付注册服务费280元,便可得到注册码。您如果有特殊情况需要注册码,可与程序作者联系,程序作者会酌情考虑优惠注册服务费或赠送注册码。得到注册码并注册程序后,便可长期使用本程序。

    6、结束操作/登录操作 若要暂时结束操作,换其他操作员继续操作,可以在此结束自己的所有操作。在结束了所有操作之后,其他操作员可以在此登录操作,如同启动时进入程序一样。
    7、退出系统          要退出本程序,回到操作系统的桌面时,可选择此项操作。


    (二)数据采集D

    1、新申报期          在本期纳税申报表及所有附表全部完成后,可选择此项,程序将允许进入下一期的纳税申报操作。

    2、税控发票销项      纳税申报表附表四(防伪税控增值税专用发票存根联明细)的数据录入选项。在此可手工录入或利用程序自动读入防伪税控开票系统导出的本期增值税专用发票开票数据。由于航天公司目前不允许用户自行从WINDOWS版本的防伪税控开票系统中导出开票数据文件,所以当前的程序只能读取DOS版本的防伪税控开票系统中抄税软盘中的开票数据。

    3、税控发票进项      纳税申报表附表三(防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细)的数据录入选项。在此可手工录入或利用程序自动读入防伪税控专用发票认证系统导出的本期认证的增值税专用发票进项数据。您可以在税控进项发票认证时,请求税务部门工作人员将认证数据导出到软盘(或优盘),然后读入到本系统中,以减少手工输入的工作量,提高工作效率并避免出现差错。
    4、运输发票抵扣      增值税运输发票抵扣清单的数据录入选项。在此可手工录入或利用程序自动读入通过通用数据采集软件采集的运输发票抵扣数据。

    5、进项税额明细      编制纳税申报表附表二(本期进项税额明细)。在此可计算和编制本期的进项税额明细数据。此表是编制纳税申报表的前提条件之一,只有先编制完成并确认了本表和附表一之后,才可以进行编制纳税申报表的工作。
    6、销售情况明细      编制纳税申报表附表一(本期销售情况明细)。在此可计算和编制本期的销售情况明细数据。此表也是编制纳税申报表的前提条件之一,只有先编制完成并确认了本表和附表二之后,才可以进行编制纳税申报表的工作。


    (三)纳税申报R

    1、增值税申报        在附表一和附表二编制完成并确认之后,才可以在此进行编制本期纳税申报表的工作。本表的大部分数据是从附表一和附表二中读取或者根据其他数据自动计算,只有本期实际入库税款等少量数据需要手工输入。
    2、申报表打印        在申报表和其他附表的编制模块中,都可以打印本期的相应表格,也可以在此集中选择打印相应的表格。除了本期报表外,在此还可以选择打印已经保存的历史期纳税申报表和附表。

    3、地税申报          相对增值税申报而言,地方税的申报要简单的多,尽管如此,程序还是提供了城建税、教育费附加、购销合同印花税等地方税(费)的自动计算功能。在此只要补充输入少量数据,就可以自动计算当期的城建税、教育费附加和购销合同印花税等税(费)。
    4、地税税率          由于地税的税率是不完全一致的,在此提供了设置或改变相关税率的功能。

    5、资产负债表        在本模块中,您可以录入、浏览或打印本期和前后各期的资产负债表。倘若您尚未使用会计核算软件来编制会计报表的话,则可以利用本模块的自动汇总合计的功能来编制资产负债表,与手工编制相比,可以大大地提高工作效率,提高会计报表数据的正确性。
    6、损益表            和资产负债表模块一样,在本模块中,您可以录入、浏览或打印本期和前后各期的损益表。倘若您尚未使用会计核算软件来编制会计报表的话,则可以利用本模块的自动汇总合计的功能来编制损益表,与手工编制相比,可以大大地提高工作效率,提高会计报表数据的正确性,本程序还可以方便地对损益表数据在老格式和企业会计制度规定的新格式之间随意转换。
    7、现金流量表        在本模块中,您可以录入、浏览或打印本期和前后各期的现金流量表。倘若您尚未使用会计核算软件来编制会计报表的话,则可以利用本模块的自动汇总合计的功能来编制现金流量表,与手工编制相比,可以大大地提高工作效率,提高会计报表数据的正确性。

    8、导出申报数据      用户可在此将纳税申报数据导出到U盘或其他存储介质上,报税时由办税大厅工作人员将纳税申报数据导入到税务局的系统中。



    (四)数据管理S

    1、数据备份          为了防止因病毒或其他意外情况造成数据丢失,可以在此将相应的数据备份到安全的地方,以便必要时进行恢复。
    2、数据恢复          在遇到特殊情况丢失了数据时,可以利用此功能将原先备份的数据恢复至本程序中。

    3、数据删除          若因特殊情况需要删除相关的数据,则可以选择此功能。要注意删除操作是不可恢复的,必须慎重。
    4、数据调整          若因特殊情况需要对上期留抵税额和期初未缴税额两项数据进行调整,则可以选择此功能。
    5、初始设置          若启用本软件时的纳税申报期不是当年1月份时,需要在此将前期的累计数据录入,以便计算本年的累计数。录入数据可以从1月份开始,也可以仅录入上期的数据。仅录入上期数据时需要完整录入申报表中的累计数据。此功能仅在尚未进行纳税申报时有效,在已经进行纳税申报后,此菜单选项将失效。

    6、客户资料          在此可将购销客户的名称、地址电话、开户行及帐号补充录入,以便进行查询管理。(客户的税号在录入税控防伪进项或销项发票时自动增加) 


    (五)统计查询L

    1、税金统计          在此可以统计指定期间的税金数据。
    2、销售统计          在此可以按报税口径统计指定期间的销售数据。

    3、税控进项发票      在此可以统计指定期间或查找指定内容的通过认证的防伪税控发票进项数据。
    4、税控销项发票      在此可以统计指定期间或查找指定内容的防伪税控开票系统开具的增值税专用发票销售数据。
    5、进项抵扣统计      在此可以统计指定期间的进项抵扣数据。
    6、销项数据统计      在此可以统计指定期间的销项数据。

    (六)系统帮助H
 
    1、关于软件          本程序的版权声明及相关信息。
    2、使用说明          本程序的功能介绍及使用简介。您可以在此阅读或打印。

    3、帮    助          集成在本系统中的帮助系统

    4、在线帮助          通过互联网访问《QS98软件室》的主页,获得最新的帮助信息
    5、信息反馈          填写您需要反馈给程序作者的信息,如:意见、建议和其他。通过E-Mail在线直接发送给程序作者。

    6、计算器            调用VFP系统的简易计算器


    〖使用简介〗

    (一)程序安装

    本程序和大多数WINDOWS程序一样,通过SETUP安装程序就可以轻松地将〖纳税申报系统〗安装到您的电脑中。
    当您将本程序的光盘放入驱动器,多数情况下安装程序便可自动运行。也可以找到安装程序的图标,双击图标便可启动安装程序。安装程序启动后,系统默认将程序安装在C盘程序文件目录下,您可以根据提示进行操作,将程序安装在您所希望的位置。
    为方便用户进行软件升级,用户可以在不卸载原软件的情况下,用新版本的软件进行覆盖安装,在保持原有数据的同时升级到最新版本。


    (二)初次使用

    第一个进入本程序的操作人员被认为是系统主管,在启动时会被要求输入自己的名称。系统主管具有最高的操作权限,可以增加或删除允许进入本程序的操作人员,并为每个操作员指定其操作权限,或者清除指定操作人员的进入密码等操作。
    输入自己的姓名后,系统会出现企业信息录入窗口。您应该在此时将企业的基本信息全部登记到系统中。企业的基本信息若有变动,以后还可以在“基本操作-企业信息”模块中进行修改。在录入“启用日期”时要认真确认,一旦录入错误将无法修改,只有重新安装软件。
    当启用本程序申报纳税期不是当年1月份时,进入纳税申报模块之前,请先在“数据管理-初始设置”模块中输入纳税申报表的前期数据。前期数据可以逐月输入,也可以仅输入上月申报表上的当月和累计项目数据。只有将前期数据正确输入之后,才能保证以后各期纳税申报表累计数据正确无误。
    如启用本程序申报纳税期是1月份时,仅需要手工输入年初的“上期留抵税额”(13行)、“期初未缴税额”(25行)和“期初未缴查补税额”(36行)数据。


    (三)程序注册

    为了保障程序作者的权益,以便能开发出更多更好的应用程序,使用本程序是需要注册的,未经注册的程序可以有三个纳税申报期的试用期(并非三个月的时间)。三个纳税申报期过后,程序的大部分功能将无法使用。为了不影响您的正常工作,请您务必及时注册程序。
    您可将企业信息打印出来,或者直接将企业信息E-mail给程序作者(点击“Emai注册信息”按钮),并支付程序注册服务费280元,就可以从程序作者处获得注册码。获得注册码后,可进入“基本操作-软件注册”模块中注册本程序。由于目前的邮件服务器之间的某些限制,可能您的注册邮件不能顺利地发送到custer@qs98.com,建议您在发送时将邮件抄送到hu-jj@21cn.com信箱。
    注册码是与企业名称及相关资料密切相关的,当您修改了企业名称或相关资料后,就需要重新获得注册码并重新注册,否则将不能正常使用。


    (四)纳税申报过程

    利用本程序进行纳税申报的过程如下:
    1、手工输入或通过程序自动读入开具的防伪税控增值税专用发票销售数据,即增值税纳税申报表附列资料(附表四)。此过程可以省略,省略本过程之后,需要在第5步中手工输入汇总数据,同时无法打印附表四的明细数据;
    2、手工输入或通过程序自动读入通过认证并准备申报抵扣的防伪税控增值税专用发票进项税额申报抵扣明细,即增值税纳税申报表附列资料(附表三),此过程也可以省略,同样,省略本过程之后,需要在第4步中手工输入汇总数据,同时无法打印附表三的明细数据;
    3、手工输入或自动读入通过专用采集系统采集的增值税运输发票抵扣数据,即增值税运输发票抵扣清单。此过程也可以省略,省略本过程之后,需要在下一步中手工输入汇总数据,同时也无法打印“增值税运输发票抵扣清单”;
    4、编制本期进项税额明细表,即增值税纳税申报表附列资料(附表二),相关数据自动从附表三中取出,其他数据由用户手工输入。此过程是必须进行的,否则将无法进入纳税申报表的编制模块;
    5、编制本期销售情况明细表,即增值税纳税申报表附列资料(附表一),相关数据自动从附表四中取出,其他数据由用户手工输入。此过程也是必须进行的,否则将无法进入纳税申报表的编制模块;
    6,编制增值税纳税申报表,大部份数据自动从相关表中取出,手工输入其他少量数据;
    7、打印申报表及附表,在以上各个过程中可以分别打印相应的当期报表或附表,也可以在“纳税申报-申报表打印”模块中集中打印。建议您在所有报表全部编制完毕后再集中打印,这样可以正确地打印出报表中的申报日期;
    8、编制资产负债表、损益表和现金流量表等会计报表;
    9、导出纳税申报数据。


    (五)数据采集

    纳税申报表所有附表的数据录入和编制均在“数据采集”系列功能模块中完成(纳税申报表在“纳税申报”中完成)。
    数据采集的过程基本上是按附表表号的相反顺序进行的。即先编制附表三、附表四及增值税运输发票抵扣清单,再编制附表一和附表二。当然也可以不编制附表三、附表四及增值税运输发票抵扣清单,直接编制附表一和附表二,但这样就不能最大限度地减轻用户的手工填表工作量,无法充分发挥本程序的优势。
    数据采集完成之后,才可以编制当期的增值税纳税申报表。


    (六)新建申报期

    在本程序中,纳税申报期是不能随意改变的。首期纳税申报期是在初次启动本程序登记企业基本信息时,由“启用日期”的年月所决定的,以后必须在前期的申报表和附表全部确认后,才能在“数据采集-新建申报期”中建立新的纳税申报期。即便是零申报也必须编制和确认附表二、附表一和纳税申报表这三张表,否则无法建立新的纳税申报期。
    

    (七)税控发票销项(附表四)
    
    纳税申报表附表四的数据全部是增值税防伪税控开票系统当期的有效开票数据。这些数据可以在“数据采集-税控发票销项”模块中录入到系统中。若是您使用的是DOS版的防伪税控开票系统,则可以直接从抄税的软盘中读取数据,若您使用的是WINDOWDS版的防伪税控开票系统,您可以与当地的金穗公司联系,获得系统密码后,将抄税数据导出到软盘或其他位置,然后再到本模块中读取开票数据。
    在读入开票抄税数据之前,应根据您企业的销售性质,选择好销售类别,通常应该为“应税货物”,您也可以选择为“应税劳务”或“免税货物”。选择好销售类别后,读入的开票数据将全部按选定的销售类别确定,如有少量不同的销售类别,可在表格中手工进行修改。
    若是抄税数据有误,或软盘读不出,本程序会自动识别并提示用户,由用户根据具体情况解决。
    销售数据录入窗口中的“税率或征收率”是由程序自动计算的,主要用于编制附表一时自动分类时使用,用户可不必在意。但如果用户手工输入的税额和金额之间不符合现行的税率或征收率时,系统将不允许该数据录入,“录入确定”将通不过,必须修改正确后才能录入。
    对于错误的数据记录,可以通过“删除记录”按钮进行删除。


    (八)税控发票进项(附表三)

    纳税申报表附表三的数据全部是通过认证的防伪税控增值税专用发票进项数据。这些数据可以在“数据采集-税控发票进项”模块中录入到系统中。您可以在增值税进项发票认证时,请求认证机构将通过认证的进项发票数据文件导出到软盘或优盘中,然后再到本模块中读入通过认证的进项发票数据。
    申报抵扣数据录入窗口中的“税率或征收率”是由程序自动计算的,主要是用于数据检验时使用,用户可不必在意。但如果用户手工输入的税额和金额之间不符合现行的税率或征收率时,系统将不允许该数据录入,“录入确定”将通不过,必须修改正确后才能录入。
    对于错误的数据记录,可以通过“删除记录”按钮进行删除。


    (九)运输发票抵扣

    为了方便打印增值税运输发票抵扣清单,可在“数据采集-运输发票抵扣”模块中录入到系统中。您可以先在通用税务数据采集系统(由国家税务总局统一免费提供)中录入运输发票数据并导出到软盘或优盘中,然后再到本模块中读入采集的运输发票抵扣数据。
    手工录入时,抵扣税额由系统自动按抵扣率7%计算,不必用户计算和输入。
    对于错误的数据记录,可以通过“删除记录”按钮进行删除。


    (十)进项税额明细(附表二)

    纳税申报表附表二的“本期进项税额明细”数据是本期包括通过认证的防伪税控增值税专用发票进项数据、运输发票抵扣数据和其他可抵扣的进项税额的汇集。因此,编制附表二是纳税申报表中进项税额计算的基础。这些数据可以在“数据采集-进项税额明细”模块中汇集和计算。
    本模块窗口分四个页面,分别对应附表二中的四段。
    在使用本程序编制附表二的过程如下:
    1、提取数据
    首先应按“提取税控发票进项数据”按钮,提取相应数据,然后按“提取其他可供抵扣的进项数据”按钮提取相应的进项数据。
    2、手工补充输入数据
    数据提取后,您再手工分别补充输入:(1)其他可供抵扣的进项税额数据(一、申报抵扣的进项税额页面);(2)进项税额转出数据(二、进项税额转出额页面);(3)待抵扣的其他进项数据(三、待抵扣进项税额页面);(4)其他数据(四、其他页面)。
    3、确认数据输入无误后,按“计算”按钮进行自动计算
    4、点击“核对保存”按钮核对和保存本期数据


    (十一)销售情况明细(附表一)

    纳税申报表附表一的“本期销售情况明细”数据可以在“数据采集-销售情况明细”模块中进行编制。编制附表一是纳税申报表中的销售额和销项税额计算的基础。
    本模块分三个页面,分别对应附表一中的三大块,其中一些页面的内容您可能不需要理会。
    在使用本程序编制附表一的过程(以“按适用税率征收的销售额和税额”为例)如下:
    1、在“销售类型选择”单选框中选择相应的销售类型;
    2、若是已经录入了防伪税控开票系统的开票数据,则可以通过按“提取税控专用发票数据”按钮提取相应的数据;
    3、手工录入非防伪税控系统开具专用发票的开票数据;
    4、手工录入普通发票、未开具发票和纳税检查调整的销售额和销项税额数据;
    重复上述1、3、4的过程分别将各种销售类型的数据全部输入(防伪税控系统开票数据只需提取一次)。
    对于一些有勾稽关系的数据,可以通过选择“推算方式选择”单选项,由程序自动推算出来。
    注意:按适用税率征收的销售额和销项税额有三种销售类型(小计除外),简易办法征收的销售额和销项税额有两种销售类型,免征税有货物和劳务两种销售类型,手工录入时需分别录入(小计可不需录入),由程序自动计算。
    录入了相应数据后,可点击“计算”按钮进行计算,最后按“核对保存”按钮核对和保存本期销售情况(销项税额)数据。


    (十二)纳税申报

    申报表的附表数据全部编制完成后,就可以在“纳税申报-增值税申报”模块中编制本期的纳税申报表。在“增值税申报”窗口中,与纳税申报表对应,分设了“一、销售额”、“二、税款计算”、“三、税款缴纳”三个页面。
    在这三个页面中,需要手工输入的数据项很少,大部分数据项是从附表中读取或通过计算获得。不需手工输入的数据项均呈现灰色并不可编辑,您只要在白底色的数据项中输入需要的数据(若此项数据为零则忽略不管)。三个页面的数据全部输入结束后,点击“计算”按钮进行计算,并点击“核对保存”按钮核对和保存申报表数据,最后就可以打印出当期的增值税纳税申报表。
    在编制首期的增值税纳税申报表时,会被要求输入前期的相关数据,如尚留抵的进项税额、前期未缴税款等数据资料。若首期不是当年1月份的话,还要求用户手工输入前期的纳税申报表数据,以便正确计算累计数据。当年的前期数据可以逐月分别输入当月数,利用系统的“计算”功能自动计算累计数,也可以只输入上一期的本月数和累计数。


    (十三)申报表打印

    申报表及附表数据全部编制完成后,就可以在“纳税申报-申报表打印”模块中集中打印本期的纳税申报表和相应的附表。这些表格也可以在编制时分别打印,也可以在此模块中集中打印。
    在此模块中,您还可以选择打印前期的纳税申报表和相应的附表。
    在大多数的打印窗口中,提供了空白纸打印和表格套打两种打印方式供选择,由于套打涉及表格印制标准和打印机模式等细节问题,在目前的版本中没有提供表格套打功能。


    (十四)地税申报

    本程序所涉及的地税税种仅为“城市建设维护税”、“教育费附加”和“购销合同印花税”的计算。相关的数据可以自动从增值税纳税申报数据中得到,仅需手工补充少量其他数据就可以完成计算工作。用户可以在“纳税申报-地税申报”选项中完成地税申报的计算工作。


    (十五)地税税率

    鉴于有些税(费)率是依据企业所在地而确定的,本程序提供了这些税(费)率的修改设置功能。用户可以在“纳税申报-地税税率”模块中完成“城建税”、“教育费附加”和“购销合同印花税”的税(费)率设置工作。税率的单位为百分数,例如:7.00为百分之七;0.03为万分之三。


    (十六)会计报表编制

    为了便于导出纳税申报数据,在3.0及以上的版本中增加了《资产负债表》、《损益表》和《现金流量表》等常用会计报表模块,您可以在此将这些报表数据录入到纳税申报系统中。您还可以使用科目汇总表等相关数据,直接在本系统中编制上述会计报表,报表中的合计数据、期初数据、累计数据等都不需要人工录入,系统会自动生成,编制过程快速而准确。在损益表模块中还提供了新旧两种格式,您可以任意选择格式,系统会自动计算相应的数据。


    (十七)导出纳税申报数据
    
    您可以利用导出功能将纳税申报数据导出到一个SQL命令格式的文本文件中,然后直接用这个SQL命令格式的文件报税,既简捷方便又安全准确。目前的SQL文件格式是按照新疆国税系统设计的,若是您所在的省(市、区)的格式与此不一致,您可以与程序作者联系,将所在地国税系统导出的纳税申报文件以及相应的报表资料提供给程序作者,程序作者会尽快增加相应的导出文件格式,让您的纳税申报过程更方便快捷。


    (十八)数据备份和恢复

    为了防止病毒影响和其他意外因素造成数据丢失,用户可以通过数据备份功能将纳税申报数据备份到安全的地方,在必要时又可以通过数据恢复的功能恢复以前备份的数据。数据备份和数据恢复的功能选项均在“数据管理”菜单项下,您可以选择备份数据的开始日期和结束日期,以及选择备份数据的范围,还可以选择备份数据文件的类型,可供选择的类型有三种,即默认、数据表、电子表。
    为了保证数据的正确性,只有用默认类型备份的数据文件才可以用来恢复,数据表(DBF)和电子表(XLS)这两种数据类型是无法用来恢复的,这两种类型备份的数据可供用户在特殊需要时选用,例如可以先将有关的数据备份为电子表格,然后在EXCEL下进行加工处理。
    备份的数据文件除可存放在默认的文件夹中,更可以存放在用户指定的其他位置,用户可以点击“数据存放的位置”编辑框右边的按钮来选择其他位置。建议用户将备份的数据文件存放在U盘或其他可靠的地方,以达到可靠保存数据的目的。
    恢复数据的过程与备份数据基本相同,用户只要选择好要恢复数据的日期范围、数据内容和文件存放的位置,程序可自动查找文件并恢复到数据库中。需要注意的是需要先有起止日期完全相同的备份数据文件,才可以进行恢复操作,否则程序将找不到数据文件。
    备份数据文件的名称格式为:TXYYYYMMyyyymm.dat。其中:“T”表示备份数据标志。X为0、1、2、3、4、y、t之一,0代表纳税申报表;1代表附表一;2代表附表二;3代表附表三;4代表附表四;y代表运输发票清单;t代表其他抵扣数据。YYYYMM为备份数据开始的年月。yyyymm为备份数据结束的年月。例如备份了从2005年1月至2006年8月的纳税申报表数据,其文件名为:t0200501200608.dat。又如备份了同期的附表一数据,其文件名则为:t120050126.dat。备份的其他类型数据文件名类推。


    (十九)数据删除

    用户若有特别的需要,可以在“数据管理-数据删除”模块中删除不需要继续保存的数据,但纳税申报表和附表一、附表二的历史数据是不能被删除的,即使您选择了“所有数据”也不例外。您可以通过重新安装软件的方式,重新建立所有纳税申报数据,以达到删除所有数据的目的。
    对于当月尚未确认的数据也可以在此直接删除。
    由于操作日志比较详细的记录大部份操作的内容和时间,因此占用的硬盘空间也较多,您可以在此将上一年度以前(不含上一年度)的操作日志记录全部删除。
    数据的删除必须慎重进行,一旦确认了删除,将无法进行恢复操作!除非您已经备份了相应的数据,才可以在“数据管理-数据恢复”模块中恢复已经备份的数据。


    (二十)数据调整

    用户若因特殊需要,可以在“数据管理-核算调整”模块中对纳税申报表中的上期留抵税额和期初未缴税额两项数据进行的调整。调整了数据之后,本系统将无法保证纳税申报表与附表一、附表二之间的数据一致性,因此,用户在调整时应该慎重进行。
    用户确认要调整有关数据的话,应先点击右上部的“确定修改”复选框,窗口中的有关项目才可以被修改。再次点击的话,有关项目又被禁止修改。调整了有关数据后,应该按“确定”按钮确认,以便程序自动计算本期其他相关的数据和以后各期的累计数据。若非正常退出本程序,则无法保证其他相关数据的正确性。
    倘若用户需要调整多期的数据,应按:[修改数据]->[确定]的步骤一期一期地重复进行。


    (二十一)初始设置

    当用户开始启用本软件进入纳税申报的期间不是当年一月份时,在进入“纳税申报-增值税申报”之前,需要在此模块中输入前期的累计数据,以便软件能正常累计计算。前期的纳税申报表数据可逐月输入,也可以仅输入最后一期。
    若是用户开始启用本软件正好是当年一月,则本模块不能被选择。


    (二十二)客户资料

    为了方便购销客户的税号输入,在“数据采集-税控发票销项和进项”录入的购(销)货方税号全部统一保存在“客户资料表”中,当录入一个表中不存在的客户税号时,软件会提示是否要保存新客户的税号,若是选择“确认”,该客户的税号将被保存,而客户的名称,地址电话、开户行及帐号等数据则要另行在本模块中补充录入。
    保存客户的资料至少有两个好处:一是可以方便地查询和统计某一客户的业务往来数据;二是可以验证录入税号时有无差错,因为倘若将老客户的税号录错,软件会认为新增了一个客户而提示你是否保存,此时你应该选择“取消”,然后检查修改税号。
    在客户管理模块中,您可以将多余的(即没有购进或销售记录的)客户记录删除。也可以修改客户的税号,系统会自动同时将发票明细数据中相应的税号同时修改。


    (二十三)数据统计和查询

    为了方便用户,本程序提供了数据统计和查询功能。用户可在“统计查询”菜单选项下进行税金、销售额、进项发票、销售发票的统计查询工作。
    税额统计模块可以统计任意期间的销售收入、销项税额、进项税额、进项税额转出,应交税额和已交税额等数据,并可以打印出来。
    销售统计模块可以统计任意期间的销售收入合计,以及不同销售类型的数据,并可以打印出来。
    进项发票和销售发票统计查询模块不但可以统计任意期间的进项(或销项)发票数据,还可以分别按日期、发票编号、税号等信息进行查询,并可以打印出清单。
    进项发票和销售发票统计查询的前提条件是必须完整地录入了附表三和附表四的全部数据。
    进项抵扣统计和销项数据统计是针对附表一和附表二的全部进项和全部销项数据。在此可以对任意期间的进项或销项数据进行统计,并可将统计结果打印出来。


    (二十四)系统帮助

    系统帮助包括本程序的版权声明、本程序的简要说明和即时帮助三大块内容。
    “关于软件”是本程序的版权声明。
    “使用说明”即本程序的简要说明,也就是本文的全部内容,可以在“系统帮助-程序说明”模块中阅读或打印出来,也可以打开readme.txt文件阅读。
    “帮助”为本程序的帮助系统,也可以在任何时间按F1键获得即时帮助(目前的版本尚未实现主题相关的帮助)。
    如果您的电脑已经与互联网连接,可以通过“系统帮助-在线帮助”选项直接登录《QS98软件室》的QS纳税申报系统帮助页面,从互联网上获得最新的使用帮助信息。《QS98软件室》的网址为:http://www.qs98.com。


    (二十五)信息反馈

    如果您的电脑已经与互联网连接,且已经拥有并设立好了电子信箱,您可以通过“系统帮助-信息反馈”选项,将您对本软件或程序作者的意见、建议、要求等,通过E-Mail发送给程序作者。您只要在编辑框中输入文字,然后点击“发送”按钮,就可以通过你电脑中的邮件程序将所编辑的文字通过E-Mail直接发送给程序作者。由于目前的邮件服务器之间的某些限制,可能您的注册邮件不能顺利地发送到custer@qs98.com,建议您在发送时将邮件抄送到hu-jj@21cn.com信箱。


    (二十六)版本升级

    本程序从2005年2月推出V1.0版,这是最初的版本。
    2005年11月推出的V1.1版是在上一版本的基础上增加了“撤消审核”的功能,这样在编制当月的申报表过程中若发现错误,可以通过“撤消审核”的功能来撤消纳税申报表、附表一及附表二的审核,以便可以重新编制纳税申报表、附表一及附表二。这一版本同时将打印输出的报表格式作了少量调整,以免在一些打印机上因超宽无法打印。
    2006年4月推出V2.0版,是包括了即时帮助系统的最新版本。
    2006年5月18日完善了纳税申报表、附表一和附表二的撤消审核功能,同时还增加了软件编号,版本也相应升级为V2.1。 
    2006年5月23日版本升级到V2.2版,修改的内容有:在客户管理表单中新增了“筛选”和“删除”功能,以便将新增的客户筛选出来,一并录入客户的资料,同时可以将不慎录入的多余客户记录删除掉;为了避免一些税号中的“X”由于大小写不同而重复录入到客户资料中,在附表三及附表四录入税号时增加了自动转换功能,即不管用户录入时是否大写,在保存时统一转换成大写字母。
    2006年7月27日版本升级到V2.3版,主要是在安装程序中增加了电子邮件控件的注册,彻底解决了在一些系统中无法使用电子邮件的问题。
    2006年11月6日版本升级到V2.4版,主要是解决了即征即退的申报表编制问题,并取消了软件启动时自动进入下一纳税申报期的功能,同时还修改了附表2编制中待抵扣进项税额的非防伪税控抵扣数据重复问题。
    2006年11月18日版本升级到V2.5版,主要是解决了V2.4版取消软件启动时自动进入下一纳税申报期功能带来的一些问题,解决了用户密码修改中出现的问题,还解决了点击主窗口右上角关闭程序的问题,并且完善了启动界面的显示问题。
    2006年12月5日版本升级到V2.6版,主要解决了附表三(防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细)中的前期申报本期抵扣明细表的打印问题和前期本期类别不正确的问题,以及增值税进项抵扣查询中数据不吻合问题。同时还完善了B4纸张格式的申报表、附表一和附表二的打印功能。
    2006年12月20日版本升级到V2.7,主要改动有:(1)在发票查询时表格改成了只读,防止在查询时误改了数据;(2)在查询结果中增加了价税合计;(3)在按开票企业查询时增加了企业名称的显示;(4)在进项发票查询里增加了抵扣日期;(5)在销项发票查询里增加了所属日期;(6)同时在系统帮助菜单中还增加了简易计算器。
    2007年1-3月,软件作了较大的改动,增加了财务会计报表的编制功能和纳税申报数据导出的功能。为了方便用户输入注册码,新版本替换了注册码中的符号,注册码中仅为大写字母和数字组成。同时还修补了附表一免税栏目不能审核的缺陷,增强了客户管理的税号修改、多余客户删除等功能。此次软件的版本升级到V3.0。由于注册码变动,老用户可以免费重新获得新的注册码,原注册码不能在V3.0版本中使用。


    〖版权声明〗

    本程序的著作权属于作者个人,其他未经授权的反编译、修改等均为侵权行为,作者将保留追诉的权力。使用本程序除了在注册时需支付注册服务费用之外,不需要支付其他任何费用。对于注册用户,作者免费提供电话、Email技术支持。对于所有用户,作者在《QS98软件室》网站中设置用户交流平台供大家交流经验,作者本人也会在此平台中公开解答大家的问题,同时也欢迎用户对本程序提出建议或意见,以便作者进一步完善本程序,为用户作出更好的服务。


    〖QS软件家族〗

    QS系列软件除了本纳税申报程序外,正在完善和将要推出的还有:
    《餐饮管理》  用于酒店餐饮的点菜、上菜、买单结算管理的程序;
    《进销存管理》 用于商品流通企业或工业企业的商品购进入库、销售出库管理的程序;
    《考勤工资管理》 用于各企业单位的员工考勤、产量统计、计时和计件工资的计算等方面管理的程序。
    这些程序正在推出或者即将推出,您可以关注《QS98软件室》网站,作者会随时在网站上发布这些程序编制的进展,您可以在网站下载试用。网址HTTP://www.qs98.com。


    〖程序作者简介〗

    胡家峻,从1985年开始学习BASIC语言,1986年开始在袖珍计算机中用BASIC语言编程解决建筑工程预、决算问题,1990年开始使用“中华学习机”编制学习软件,1993年开始在286微机上开发财务软件,历年来分别在《财务与会计》、《中国计算机报》、《计算机世界报》和《中国电脑教育报》等专业媒体上发表了十几篇文章。作者从事统计、会计和计算机工作几十年,有着丰富的专业技术知识和实际工作经验,1993年通过会计师资格考试,同年被聘为会计师,2004年通过全国高级会计师资格考试获得江西省财政厅颁发的合格证。本人有较高的工作能力,能够为用户解决实际工作中的具体问题。本人的联系方式Email:hu-jj@21cn.com,网址:http://www.qs98.com,电话:0793-7055169,手机:13970338593。

                                            2007.3.15

注:

发表日期:2006-4-26     修改日期:

备案序号:赣ICP备05002359号

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