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《QS纳税申报》软件使用说明书

《纳税申报系统(增值税一般纳税人版)》V4.X版使用说明

作者:本人   来源:本站

纳税申报软件,财务人员的有力助手!

〖系统介绍〗

    磨刀不误砍柴工!为了让您能正确地充分用好这个软件,请您务必花几分钟时间来仔细阅读本使用说明。
    这是一个长期工作在财会一线的老会计加老程序员为您编制的软件。您若是觉得好用,就请推荐给您的朋友,以便更多的人来分享;您若是有什么建议或意见,就请告诉我,以便我进一步改进软件!
    《纳税申报系统(增值税一般纳税人版)》是针对各类一般纳税人企业的增值税纳税申报而编制的。有过企业增值税纳税申报经历的朋友都知道,目前的增值税一般纳税人在进行纳税申报时需要填制增值税纳税申报表和一系列的附表,尤其是其中的附表种类繁多,各个表之间的重复数据多且勾稽关系复杂,手工填制不但工作量大,而且容易出错。软件作者十几年来一直从事财务工作,对此深有体会。为解决这些问题,有效地利用电脑这个先进工具来大幅度提高我们的工作效率,作者经过潜心研究,精心编制了本软件。本软件从2004年起,通过了多个企业年实际纳税申报数据的检验,充分体现了准确、高效、操作简便等特点。希望本软件能够为您的工作带来方便。
    本软件的最大特点是可以导入防伪税控开票系统抄税后的读取从相关系统导出文件中的数据,并可以导出纳税申报数据。自动导入这些数据不但可以大大减轻用户的工作量,还可以确保这些数据的准确性。
    通过软件自动导入进项、销项发票的明细数据,用户不需要重复手工录入进项和销项明细数据,极大地提高纳税申报表编制的效率,消灭了录入差错。通过导出纳税申报数据文件,纳税人将申报数据保存到U盘或其他存储介质上,税务机关直接将申报数据导入到纳税申报系统中。这样不仅提高了纳税人的工作效率,而且还可以大幅度地提高税务系统办税大厅工作人员的工作效率。
    为适应2009年度纳税申报表格式的变动,最新的《QS纳税申报》V4.3增加了“基本数据录入”窗口,用户只需要在这个窗口中录入抄税汇总数据、发票认证汇总数据等,就可以轻松地完成增值税纳税申报及其附表的编制工作。
    新版本还可以轻松地编制出除所得税之外的其他地方税(费)统合申报表,进一步扩大了软件的应用范围,减轻了用户的工作强度。V4.5版增加了《固定资产抵扣情况表》。V4.6版增加了打印条码功能。V4.7版增加了财务报表中的打印条码功能。

美观大方的用户界面

使用本软件进行纳税申报的过程是:
1、在基本数据录入窗口中录入基本数据,审核保存后便完成了增值税纳税申报表的编制工作;
2、录入或编制资产负债表、利润表等财务报表;
3、编制地方税纳税综合申报表;
4、打印申报表或导出纳税申报数据。

〖软件菜单功能结构〗

(一)基本操作B

1、操作分工 增加、停止操作员,设定或修改操作员的权限,清除操作员的密码等等。
2、修改密码 修改自己的密码。
3、操作日志 观看所有操作人员的操作内容和操作时间。

4、企业信息 观看所有操作人员的操作内容和操作时间。
5、软件注册 注册本软件。

6、结束操作/登录操作 暂时结束操作,或登陆软件。
7、退出系统 退出本软件,返回操作系统。

(二)数据采集D

1、新申报期 建立新的纳税申报操作。

2、税控发票销项 录入纳税申报表附表四(防伪税控增值税专用发票存根联明细)的数据,并可在此读入DOS版的防伪税控开票数据。
3、税控发票进项 录入纳税申报表附表三(防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细)的数据。
4、运输发票抵扣 录入运输发票抵扣清单的数据,并可在此读入通用数据采集软件采集的运输发票抵扣数据。

5、进项税额明细 编制纳税申报表附表二(本期进项税额明细)。
6、销售情况明细 编制纳税申报表附表一(本期销售情况明细)。

7、导入发票数据 导入防伪税控开票系统的抄税数据和通过认证的增值税专用发票抵扣联数据。

8、基本数据录入 录入增值税纳税申报表的基本数据,自动完成申报表及附表的编制工作。

(三)纳税申报R

1、快速编制申报表 一站式编制纳税申报表。即只要在这个窗口中就可以完成数据导入、申报表及其附表编制过程。

2、增值税申报 编制本期纳税申报表。
3、申报表打印 打印增值纳税申报表及其附表。

4、地税申报 编制除所得税之外的其他地方税(费)综合申报表。
5、地税税率 设置或改变地方税(费)的税(费)率以及计税基数。

6、资产负债表 编制或录入资产负债表。
7、损益表 编制或录入损益(利润)表。
8、现金流量表 编制或录入现金流量表。

9、导出申报数据 导出纳税申报数据到U盘或其他存储介质上。

(四)数据管理S

1、数据备份 备份数据到安全的地方,以便必要时进行恢复。
2、数据恢复 将原先备份的数据恢复至本软件中。

3、数据删除 删除用户选定的数据。
4、数据调整 对上期留抵税额和期初未缴税额两项数据进行调整,重新计算申报表累计数。

5、初始设置 进行纳税申报表初始数据设置。

6、客户资料 管理客户的相关数据。

(五)统计查询L

1、税金统计 统计指定期间的增值税销项、进项、进项转出、应交及已交税金数据。
2、地方税费统计 统计指定期间或项目的地方税(费)数据。
3、销售统计 按报税口径统计指定期间的销售数据。
4、税控进项发票 统计指定期间或查找指定内容的通过认证的防伪税控发票进项数据。
5、税控销项发票 统计指定期间或查找指定内容的防伪税控开票系统开具的增值税专用发票销售数据。

6、进项抵扣统计 查询指定期间的进项发票抵扣明细数据。
7、销项数据统计 查询指定期间的销售发票明细数据。

(六)系统帮助H

1、关于软件 软件的版权声明及相关信息。
2、使用说明 即本文的全部内容。

3、帮 助 集成在本系统中的帮助系统

4、在线帮助 通过互联网访问《QS98软件室》的主页,获得最新的帮助信息
5、信息反馈 通过电子邮件反馈用户的意见、建议。

6、计算器 调用系统的计算器。

〖使用简介〗

(一)软件获得
   
本软件可以直接从网上下载,网址是http://www.qs98.com。在《华军软件园》也可以下载本软件。

(二)软件安装
   
本软件和大多数WINDOWS软件一样,通过SETUP安装程序就可以轻松地将〖QS纳税申报〗安装到您的电脑中。
    软件默认安装在C盘程序文件目录下,您可以根据提示进行操作,将软件安装在您所希望的位置。
    为方便用户进行软件升级,用户可以在不卸载原软件的情况下,用新版本的软件进行覆盖安装,在保持原有数据的同时升级到最新版本。

(三)初次使用
    第一次启用软件,在进行企业信息设置过程中,可以指定企业法人或经办人为系统主管。系统主管具有最高的操作权限,可以增加或删除允许进入本软件的操作人员,并为每个操作员指定其操作权限,或者清除指定操作人员的密码。
    建议您在首次使用时将企业的基本信息全部登记到系统中。企业的基本信息若有变动,以后还可以在“基本操作-企业信息”模块中进行修改。在录入“启用日期”时要认真确认,一旦录入错误将无法修改,只有重新安装软件。
    当启用本软件的申报纳税期不是当年1月份时,进行纳税申报模块之前,请先在“数据管理-初始设置”模块中输入纳税申报表的前期数据,这样才能保证以后各期纳税申报表累计数据正确无误。
    如启用本软件申报纳税期是1月份时,仅需要手工输入年初的“上期留抵税额”(13行)、“期初未缴税额”(25行)和“期初未缴查补税额”(36行)数据。为了便于计算累计数,软件作者建议您从当年的1月份开始启用。
    用户在首次设置企业信息时需要对是否录入前期数据作出选择。若选择了“无期初数据”,则无法录入前期数据。

(四)软件注册

    作为对软件作者的支持,以便能开发出更多更适用的应用软件,用户使用本软件是需要注册的。未经注册的软件仅能使用三个纳税申报期,之后软件的大部分功能将无法使用。为了不影响您的正常工作,请您务必及时注册软件。
    软件的注册方法有:
    1、打印软件注册信息,传真或邮寄给软件作者;
    2、直接点击“E-mail注册”,通过电子邮件进行注册;
    3、建立注册文件,通过QQ、电子邮件附件将注册信息传送给软件作者。
    软件作者收到用户注册信息后,会及时与用户联系并商议付款方式。
    用户支付软件注册服务费480元,就可以从软件作者处获得注册码。
    注册码是与企业名称及税号密切相关的,当您修改了企业名称或税号后,就需要重新获得注册码并重新注册,否则将不能正常使用。

(五)纳税申报过程

    利用本软件进行纳税申报的过程如下:
1、在基本数据录入窗口中录入基本数据,审核保存后便完成了增值税纳税申报表的编制工作;
2、录入或编制资产负债表、利润表等财务报表;
3、编制地方税纳税综合申报表;
4、打印申报表或导出纳税申报数据。
最新版本中添加的“基本数据录入”界面:

    用户在“数据采集——基本数据录入”窗口中,依次录入当期的基本数据,点击“计算”按钮就可以完成全部纳税申报表的编制过程。整个窗口分五大板块,用户只要如实录入本期的抄税汇总数据和发票认证汇总数据,就可以完成纳税申报表的编制工作。
    窗口上部是防伪税控开票抄税数据录入部分,此部分的格式基本上与附表一类似,普通用户只要将抄税后的汇总数据分类录入即可。
    未开发票的数据录入有两种方式:一是手工计算出未开发票的销售额和销项税额,直接填列在对应的位置;另一种方式就是抄税数据录入并点击“计算”按钮之后,再在“本期纳税申报数据汇总情况”的[销售总额合计]和[销项税额合计]手工录入总数,软件会自动从合计数中推算出未开发票的数据。不过这样推算是将未开发票数据作为应税货物(17%税率)看待,如果用户未开发票的数据不是这个类型的,则只能手工计算并录入。
    窗口中部的左边是本期进项票据认证数据,即本期收到并送交税务部门认证的所有票据。用户需要核对窗口中的辅导期标志,如果与实际不符,则需要选定。软件将自动依据标志确定这些进项数据是当期申报抵扣还是待下期申报抵扣。如果用户选定了已转正,则软件会自动将上期及本期所有符合条件的进项数据全部抵扣。
    窗口中部右边部分是本期进项转出数据,用户只要对应录入即可。
    窗口左下部是本期税金缴纳情况,若前期存在尚未缴纳的税金时,会自动出现在“本期缴上期税款”栏中。若当月有预缴的增值税,也请录入到相应的栏目中。
    基本数据录入后,可以点击“计算”按钮,当月主要的纳税申报数据便会出现在“本期纳税申报数据汇总情况”栏目中。如果[销售总额合计]和[销项税额合计]金额小于会计汇总数据,用户可以在此手工录入会计汇总数据,软件会自动将其差额作为未开发票的数据处理。
    软件处理数据的过程和结果均会在窗口下部分的文本小窗口中显示出来。
    数据核对正确后,还需要点击“审核保存”按钮,完成本期增值税纳税申报表的编制工作。如果用户确认在录入过程中没有错误,在录完之后可以不点击“计算”按钮,直接点击“审核保存”按钮,软件会先计算、再审核、最后再保存数据的。
    对已经保存的数据需要变更时,可以先点击“撤消审核”按钮,在修改了数据之后,再按“审核保存”按钮重新保存数据。

    如果用户认为有必要,也可以通过软件的自动导入功能,导入防伪税控开票抄税明细数据和发票认证明细数据,然后自动编制纳税申报表。方便以后对客户及发票数据进行查询管理。导入数据的过程如下:

轻点鼠标,发票数据自动准确导入

(六)新建申报期

    在本软件中纳税申报期是不能随意改变的。首期纳税申报期是在初次启动本软件登记企业基本信息时,由“启用日期”的年月所决定的。以后必须在前期的申报表及附表全部确认后,才能在“数据采集-新建申报期”中建立新的纳税申报期。即便是零申报也必须编制和确认附表二、附表一和纳税申报表这三张表,否则无法建立新的纳税申报期。
    倘若用户尚未编制地方税(费)综合申报表,系统会给出提示,由用户决定是否继续建立新的纳税申报期。
    用户建立了新的申报期之后是不能撤销的。用户无法编辑非本期的纳税申报表,不过财务报表不包括在内。

(七)税控发票销项(附表四)

    纳税申报表附表四的数据是增值税防伪税控开票系统当期的有效开票数据。若是您使用的是DOS版的防伪税控开票系统,则可以直接从抄税的软盘中读取这些数据;若您使用的是WINDOWDS版的一机多票防伪税控开票系统,您可以通过[导入发票数据]模块读取抄税的开票数据。手工录入时,仅能录入专用发票数据,不能录入普通发票数据。
    在读入开票抄税数据之前,应根据您企业的销售性质,选择好销售类别,通常应该为“应税货物”,您也可以选择为“应税劳务”或“免税货物”。
    在手工录入时,销售数据录入窗口中的“税率或征收率”是由软件自动计算的,主要用于编制附表一时自动分类时使用,用户可不必在意。但如果用户手工输入的税额和金额之间不符合现行的税率或征收率时,系统将不允许该数据录入,“录入确定”将通不过,必须修改正确后才能录入。
    对于错误的数据记录,可以通过“删除记录”按钮进行删除。
    如果使用了[发票数据导入]功能,导入数据的销售类型默认按“应税货物”,如果有其他销售类型,可在此模块的表格中逐条修改。

(八)税控发票进项(附表三)

    纳税申报表附表三的数据全部是通过认证的防伪税控增值税专用发票进项数据。这些数据可以在“数据采集-税控发票进项”模块中录入到系统中。您可以在增值税进项发票认证时,请求认证机构将通过认证的进项发票数据文件导出到软盘或优盘中,然后再到[导入发票数据]模块中读入通过认证的进项发票数据。
    申报抵扣数据录入窗口中的“税率或征收率”是由软件自动计算的,主要是用于数据检验时使用,用户可不必在意。但如果用户手工输入的税额和金额之间不符合现行的税率或征收率时,系统将不允许该数据录入,“录入确定”将通不过,必须修改正确后才能录入。
对于错误的数据记录,可以通过“删除记录”按钮进行删除。

(九)运输发票抵扣

    为了方便打印增值税运输发票抵扣清单,可在“数据采集-运输发票抵扣”模块中录入到系统中。您可以先在通用税务数据采集系统(由国家税务总局统一免费提供)中录入运输发票数据并导出到软盘或优盘中,然后再到本模块中读入采集的运输发票抵扣数据。
    手工录入时,抵扣税额由系统自动按抵扣率7%计算,不必用户计算和输入。
    对于错误的数据记录,可以通过“删除记录”按钮进行删除。

(十)进项税额明细(附表二)

    纳税申报表附表二的“本期进项税额明细”数据是本期包括通过认证的防伪税控增值税专用发票进项数据、运输发票抵扣数据和其他可抵扣的进项税额的汇集。因此,编制附表二是纳税申报表中进项税额计算的基础。这些数据可以在“数据采集-进项税额明细”模块中汇集和计算。
    本模块窗口分四个页面,分别对应附表二中的四段。
    在使用本软件编制附表二的过程如下:
1、提取数据
    首先应按“提取税控发票进项数据”按钮,提取相应数据,然后按“提取其他可供抵扣的进项数据”按钮提取相应的进项数据。
2、手工补充输入数据
    数据提取后,您再手工分别补充输入:(1)其他可供抵扣的进项税额数据(一、申报抵扣的进项税额页面);(2)进项税额转出数据(二、进项税额转出额页面);(3)待抵扣的其他进项数据(三、待抵扣进项税额页面);(4)其他数据(四、其他页面)。
3、确认数据输入无误后,按“计算”按钮进行自动计算
4、点击“核对保存”按钮核对和保存本期数据

(十一)销售情况明细(附表一)

   在正确录入了附表四的开票数据后,软件会自动将相应的数据提取到本表中。对于普通用户,仅需要录入未开发票的销售数据。
录入未开发票的销售数据有两种方法:
    一是仅录入合计数,让软件自动推算出未开发票数据,二是直接录入未开发票的数据。
软件默认是录入合计数,通过合计数推算未开发票数据。若用户需要直接录入未开发票数据,需要事先选定下部的“按正常方式计算小计数”。
    录入了相应数据后,可点击“计算”按钮进行计算,最后按“核对保存”按钮核对和保存本期销售情况(销项税额)数据。

(十二)导入发票数据

    这是V3.2版中新增的功能。
    您如果将本软件和防伪税控一机多票软件安装在同一系统(不需要同一硬盘),您就可以在此模块中自动读取防伪税控开票系统的抄税数据,不需要手工录入增值税专用发票开票的明细数据,也不需要在附表一的编制过程中手工输入普通发票的汇总数据。导入数据的销售类型默认按“应税货物”,如果有其他销售类型,请到[税控发票销项]模块的表格中修改。
    您如果能够在发票认证过程中获得认证发票的数据文件,也可以在此模块中将通过认证的发票数据读入到本系统中,不需要手工录入进项发票的明细数据。
    导入发票数据将极大地提高纳税申报表的编制效率,杜绝手工录入时可能出现的差错。

(十三)快速编制申报表

   对于普通用户,在使用了导入发票数据的功能后,编制纳税申报表的过程将相当简单,在“快速编制申报表”窗口中就可以完成整个编制过程。步骤如下:
1、点击“导入发票数据”按钮,导入防伪税控开票系统的抄税数据和通过认证的进项发票数据;
2、在上部的“本期销售及销项税额情况”栏内录入销售额及销项税额合计数,点击“计算未开票数”按钮来计算未开发票数据(也可以通过录入未开发票数据来计算合计数);
3、在中部的“本期进项及抵扣情况”栏内选择可供抵扣的进项发票(点击“抵扣”列的小方框),同时录入其他抵扣数据;
4、在下部的“本期税金缴纳情况”栏内录入本期预缴、本期缴纳上期、本期缴纳欠税等数据;
5、点击“审核保存”完成编制工作;
6、打印纳税申报表及其附表。

一站式快速编制纳税申报表,更加方便用户操作

(十四)纳税申报

    申报表的附表数据全部编制完成后,就可以在“纳税申报-增值税申报”模块中编制本期的纳税申报表。在“增值税申报”窗口中,与纳税申报表对应,分设了“一、销售额”、“二、税款计算”、“三、税款缴纳”三个页面。
    在这三个页面中,需要手工输入的数据项很少,大部分数据项是从附表中读取或通过计算获得。不需手工输入的数据项均呈现灰色并不可编辑,您只要在白底色的数据项中输入需要的数据(若此项数据为零则忽略不管)。三个页面的数据全部输入结束后,点击“计算”按钮进行计算,并点击“核对保存”按钮核对和保存申报表数据,最后就可以打印出当期的增值税纳税申报表。
    在编制首期的增值税纳税申报表时,会被要求输入前期的相关数据,如尚留抵的进项税额、前期未缴税款等数据资料。若首期不是当年1月份的话,还要求用户手工输入前期的纳税申报表数据,以便正确计算累计数据。当年的前期数据可以逐月分别输入当月数,利用系统的“计算”功能自动计算累计数,也可以只输入上一期的本月数和累计数。
    若是有即征即退事项的企业,可直接在“即征即退货物及劳务-本月数”列中填入相应的数据,系统会直接减少相应的“一般货物及劳务-本月数”,以保持与附表1、附表2的勾稽关系。

(十五)申报表打印

    申报表及附表数据全部编制完成后,就可以在“纳税申报-申报表打印”窗口中集中打印本期的纳税申报表和相应的附表。这些表格也可以在编制时分别打印,也可以在此模块中集中打印。
    在本窗口中,您还可以选择打印前期的纳税申报表和相应的附表。
    软件提供了多种格式的报表供用户选择,也可以打印到“预览窗口”中观看打印效果。若用户对打印格式有特殊要求,可直接与软件作者联系。

(十六)地税申报

   软件提供了除所得税之外其他地方税(费)综合申报表的编制功能。窗口的上半部分是编制结果,下半部分是编制过程。
    用户可在“税种编号”下拉列表框中选择所需要的税(费)种类,软件便会按预先的设定自动提取相应的数据进行计算。点击“确认数据”按钮就可以将计算结果保存到临时表中。
    为方便用户的特殊需要,用户可在“计算公式”栏中编辑计税总额的计算公式。
    对临时表中有错误的数据,可以先在表格中选定,然后再重新编制。也可以选定后直接按“删除”按钮删除这条内容。
    点击“打印”按钮,可以打印出地方税的综合纳税申报表。
    在退出本窗口之前,需要按“审核”按钮,审核并保存所编制的内容。

灵活方便的地方税(费)综合申报表编制,选中了相应的项目,就得到申报数据

(十七)地税税率

   软件预设了6个税(费)种、20个应税项目的税率数据,用户可以根据具体情况修改这些税率数据,但无法删除这些税种(或项目)。用户在上半部分的表格选中了某个税种(或项目),其内容便显示在下半部分的“详细设置”框中,用户就可以进行编辑。
    其中软件预设的税种,其基本项目(税种、税目、应税项目等)是不能被编辑的,用户新增的税种,这些项目才可以编辑。
    纳税周期分为月、季、年,是便于软件自动计算时用。若设定为年,税款所属期则为当年的1月1日至12月31日。同理,季和月也分别为当季(月)的第一日和最后一日。
    税率(税额)是指法定的税(费)率或单位税额。在按季申报的税种(如房产税、土地使用税等),设定时是按全年的标准,在计算时,软件会自动除以四。计算出当季应该申报缴纳的税金。
    在“详细设置”框右半部分,用户可选择“按固定总额计税”或“按基数计税”。前者适用于房产税、土地使用税等,通常这个计税总额是不变的,可以一次性录入并保存这些数据,计算时软件直接调出;后者适用于城建税、教育费附加、购销合同印花税等,计税的基数是不确定的。
    对于“按基数计税”方式,软件允许最多两个基数,如城建税和教育费附加的基数一般为营业税和增值税,购销合同印花税的计税基数一般为购进额和销售额。由于取数范围的限制,软件允许选择的基数为销售额、营业额、增值税、营业税四种。
    确定了计税基数的项目后,还需要设定计入系数。如城建税、教育费附加是按照增值税和营业税的全额作为基数,则系数应该为1;假设某地购销合同印花税的基数是购进额和销售额的70%,则系数为0.7。
    若基数仅有一项,则另一项可选择“无”;若基数多于两项(如城建税、教育费附加的计算基数包括增值税、营业税、消费费等),则只能选择软件设定的基数,消费税的计算可通过手工编写计算公式来解决。

(十八)会计报表编制

    为了便于导出纳税申报数据,在3.0版本中增加了《资产负债表》、《损益表》和《现金流量表》等常用会计报表模块,您可以在此将这些报表数据录入到纳税申报系统中。您还可以使用科目汇总表等相关数据,直接在本系统中编制上述会计报表,报表中的合计数据、期初数据、累计数据等都不需要人工录入,系统会自动生成,编制过程快速而准确。
    在损益表模块中还提供了新旧两种格式,您可以任意选择格式,系统会自动计算相应的数据。

(十九)导出纳税申报数据

   为了方便实现电子报税,软件提供了纳税申报数据导出功能,用户可持导出的报税数据文件直接到纳税大厅申报。目前已经实现的是导出格式有:
1、SQL格式的文件
    这个文件格式是按照新疆国税系统设计的。若是您所在的省(市、区)的格式与此不一致,您可以与软件作者联系,将所在地国税系统导出的纳税申报文件以及相应的报表资料提供给软件作者,软件作者会尽快增加相应的导出文件格式,让您的纳税申报过程更方便快捷。
2、数据采集软件
    国家税务总局提供的《通用数据采集》软件可以产生符合数据交换规范的纳税申报数据文件,也是各地税务部门要求使用的电子申报工具。不过这个软件的自动计算功能实在不敢恭维,尤其是表间不能自动取数,全部需要人工录入。从《QS纳税申报》软件4.2版开始,提供了将纳税申报表数据导出到《通用数据采集》软件的功能。用户在本软件中编制并打印好纳税申报表之后,可以将申报数据导出到税务总局的
《通用数据采集》软件中,然后在采集软件生成符合规范的纳税申报数据。
    这个功能的实现,将《QS纳税申报》软件强大的发票数据导入功能和表间自动取数功能与《通用数据采集》软件的符合规范的电子申报数据格式有机地结合在一起,极大地方便了用户。
    在执行导出操作前,用户需要先到《通用数据采集》软件中的创建当期的空白报表,然后才能执行导出操作。需要特别说明的是:目前虽然可以将纳税申报表及其附表的数据全部导出到《通用数据采集》软件中,并可以显示或打印出来,但附表三和附表四需要在《通用数据采集》软件中进行保存和审核的操作,才能通过“数据申报”。也就是导出数据后,用户需要在《通用数据采集》软件中随便作个修改(如在
备注栏输入任意字符,然后再删除,就可以使用“保存”的按键进行数据保存,同时再进行“审核”的操作,此后就可以通过“数据申报”的操作,否则仅仅是纳税申报表、附表一和附表二可以通过“数据申报”的操作。
    《QS纳税申报》软件仅仅将增值税纳税申报表及其附表的数据导出到《通用数据采集》软件的数据库中,其他报表数据如财务会计报表数据、地方税费报表数据是不能导出的。用户需要自行到《通用数据采集》软件中添加这些数据。
3、EXCEL电子表
    通过将纳税申报表及其附表的数据导出到EXCEL电子表格,用户可以方便地调整打印尺寸,适应用户的实际需要。
    导出EXCEL电子表格的文件蓝本在软件安装目录的DAT0子目录中,文件名为:纳税申报表.xls。用户需要事先打开这个文件,录入纳税人识别号和名称等固定内容,并调整好表格的大小以便完整地打印出来。注意只能调整行高和列宽,不能增加或删除行和列,否则导出时会发生错位,造成数据错误。软件在导出纳税申报表数据时,会以这个文件为标准,添加数据后,形成名为“纳税申报表YYYYMM.xls”的EXCEL
电子表格文件,存放在用户指定的目录中。文件名中的YYYYMM为四位年份和两位月份。

(二十)数据备份和恢复

    为了防止病毒影响和其他意外因素造成数据丢失,用户可以通过数据备份功能将纳税申报数据备份到安全的地方,在必要时又可以通过数据恢复的功能恢复以前备份的数据。数据备份和数据恢复的功能选项均在“数据管理”菜单项下,您可以选择备份数据的开始日期和结束日期,以及选择备份数据的范围,还可以选择备份数据文件的类型,可供选择的类型有三种,即默认、数据表、电子表。
    为了保证数据的正确性,只有用默认类型备份的数据文件才可以用来恢复,数据表(DBF)和电子表(XLS)这两种数据类型是无法用来恢复的,这两种类型备份的数据可供用户在特殊需要时选用,例如可以先将有关的数据备份为电子表格,然后在EXCEL下进行加工处理。
    备份的数据文件除可存放在默认的文件夹中,更可以存放在用户指定的其他位置,用户可以点击“数据存放的位置”编辑框右边的按钮来选择其他位置。建议用户将备份的数据文件存放在U盘或其他可靠的地方,以达到可靠保存数据的目的。
    恢复数据的过程与备份数据基本相同,用户只要选择好要恢复数据的日期范围、数据内容和文件存放的位置,软件可自动查找文件并恢复到数据库中。需要注意的是需要先有起止日期完全相同的备份数据文件,才可以进行恢复操作,否则软件将找不到数据文件。
    备份数据文件的名称格式为:TXYYYYMMyyyymm.dat。其中:“T”表示备份数据标志。X为0、1、2、3、4、y、t之一,0代表纳税申报表;1代表附表一;2代表附表二;3代表附表三;4代表附表四;y代表运输发票清单;t代表其他抵扣数据。YYYYMM为备份数据开始的年月。yyyymm为备份数据结束的年月。例如备份了从2005年1月至2006年8月的纳税申报表数据,其文件名为:t0200501200608.dat。又如备份了同期的附表一数据,其文件名则为:t120050126.dat。备份的其他类型数据文件名类推。

(二十一)数据删除

    用户若有特别的需要,可以在“数据管理-数据删除”模块中删除不需要继续保存的数据,但纳税申报表和附表一、附表二的历史数据是不能被删除的,即使您选择了“所有数据”也不例外。您可以通过重新安装软件的方式,重新建立所有纳税申报数据,以达到删除所有数据的目的。
    对于当月尚未确认的数据也可以在此直接删除。
    由于操作日志比较详细的记录大部份操作的内容和时间,因此占用的硬盘空间也较多,您可以在此将上一年度以前(不含上一年度)的操作日志记录全部删除。
    数据的删除必须慎重进行,一旦确认了删除,将无法进行恢复操作!除非您已经备份了相应的数据,才可以在“数据管理-数据恢复”模块中恢复已经备份的数据。

(二十二)数据调整

    用户若因特殊需要,可以在“数据管理-核算调整”模块中对纳税申报表中的上期留抵税额和期初未缴税额两项数据进行的调整。调整了数据之后,本系统将无法保证纳税申报表与附表一、附表二之间的数据一致性,因此,用户在调整时应该慎重进行。
    用户确认要调整有关数据的话,应先点击右上部的“确定修改”复选框,窗口中的有关项目才可以被修改。再次点击的话,有关项目又被禁止修改。调整了有关数据后,应该按“确定”按钮确认,以便软件自动计算本期其他相关的数据和以后各期的累计数据。若非正常退出本软件,则无法保证其他相关数据的正确性。
    倘若用户需要调整多期的数据,应按:[修改数据]->[确定]的步骤一期一期地重复进行。
    从V3.4版开始新增了“重新计算本年累计数”按钮,点击此按钮可以将本年度纳税申报表的累计数全部重新计算,以解决以前各版本中累计数计算方式不一致的问题。

(二十三)初始设置

    当用户开始启用本软件进入纳税申报的期间不是当年一月份时,在进入“纳税申报-增值税申报”之前,需要在此模块中输入前期的累计数据,以便软件能正常累计计算。
    若是用户开始启用本软件正好是当年一月,则本模块不能被选择。

(二十四)客户资料

    为了方便购销客户的税号输入,在“数据采集-税控发票销项和进项”录入的购(销)货方税号全部统一保存在“客户资料表”中,当录入一个表中不存在的客户税号时,软件会提示是否要保存新客户的税号,若是选择“确认”,该客户的税号将被保存,而客户的名称,地址电话、开户行及帐号等数据则要另行在本模块中补充录入。
    保存客户的资料至少有两个好处:一是可以方便地查询和统计某一客户的业务往来数据;二是可以验证录入税号时有无差错,因为倘若将老客户的税号录错,软件会认为新增了一个客户而提示你是否保存,此时你应该选择“取消”,然后检查修改税号。
    在客户管理模块中,您可以将多余的(即没有购进或销售记录的)客户记录删除。也可以修改客户的税号,系统会自动同时将发票明细数据中相应的税号同时修改。
    软件在导入防伪税控开票系统的开票数据时,也会自动导入相应的客户资料。

(二十五)数据统计和查询

    为了方便用户,本软件提供了数据统计和查询功能。用户可在“统计查询”菜单选项下进行税金、销售额、进项发票、销售发票的统计查询工作。
    增值税统计可以统计任意期间的销售收入、销项税额、进项税额、进项税额转出,应交税额和已交税额等数据,并可以打印出来。
    地方税费统计则可以按应税项目或期间统计出相应的数据,并可以打印出来。
    销售统计可以统计任意期间的销售收入合计,以及不同销售类型的数据,并可以打印出来。
    进项发票和销售发票查询不但可以统计任意期间的进项(或销项)发票数据,还可以分别按日期、发票编号、税号等信息进行查询,并可以打印出清单。
    进项发票和销售发票查询的前提条件是必须完整地录入了附表三和附表四的全部数据。
    进项抵扣统计和销项数据统计是针对附表一和附表二的全部进项和全部销项数据。在此可以对任意期间的进项或销项数据进行统计,并可将统计结果打印出来。

(二十六)系统帮助

    系统帮助包括本软件的版权声明、本软件的简要说明和即时帮助三大块内容。
    “关于软件”是本软件的版权声明。
    “使用说明”即本软件的简要说明,也就是本文的全部内容,可以在“系统帮助-软件说明”模块中阅读或打印出来,也可以打开readme.txt文件阅读。
    “帮助”为本软件的帮助系统,也可以在任何时间按F1键获得即时帮助。
    如果您的电脑已经与互联网连接,可以通过“系统帮助-在线帮助”选项直接登录《QS98软件室》的QS纳税申报系统帮助页面,从互联网上获得最新的使用帮助信息。《QS98软件室》的网址为:http://www.qs98.com。

(二十七)信息反馈

    如果您的电脑已经与互联网连接,且已经拥有并设立好了电子信箱,您可以通过“系统帮助-信息反馈”选项,将您对本软件或软件作者的意见、建议、要求等,通过E-Mail发送给软件作者。您只要在编辑框中输入文字,然后点击“发送”按钮,就可以通过你电脑中的邮件程序将所编辑的文字通过E-Mail直接发送给软件作者。

(二十八)版本升级

    本程序从2004年初开始测试,2005年2月推出V1.0版,这是最初的版本。
    2005年11月推出的V1.1版是在上一版本的基础上增加了“撤消审核”的功能,这样在编制当月的申报表过程中若发现错误,可以通过“撤消审核”的功能来撤消纳税申报表、附表一及附表二的审核,以便可以重新编制纳税申报表、附表一及附表二。这一版本同时将打印输出的报表格式作了少量调整,以免在一些打印机上因超宽无法打印。
    2006年4月推出V2.0版,是包括了即时帮助系统的最新版本。
    2006年5月18日完善了纳税申报表、附表一和附表二的撤消审核功能,同时还增加了软件编号,版本也相应升级为V2.1。 
    2006年5月23日版本升级到V2.2版,修改的内容有:在客户管理表单中新增了“筛选”和“删除”功能,以便将新增的客户筛选出来,一并录入客户的资料,同时可以将不慎录入的多余客户记录删除掉;为了避免一些税号中的“X”由于大小写不同而重复录入到客户资料中,在附表三及附表四录入税号时增加了自动转换功能,即不管用户录入时是否大写,在保存时统一转换成大写字母。
    2006年7月27日版本升级到V2.3版,主要是在安装程序中增加了对控件的注册,彻底解决了在一些系统中无法使用电子邮件的问题。
    2006年11月6日版本升级到V2.4版,主要是解决了即征即退的申报表编制问题,并取消了软件启动时自动进入下一纳税申报期的功能,同时还修改了附表2编制中待抵扣进项税额的非防伪税控抵扣数据重复问题。
    2006年11月18日版本升级到V2.5版,主要是解决了V2.4版取消软件启动时自动进入下一纳税申报期功能带来的一些问题,解决了用户密码修改中出现的问题,还解决了点击主窗口右上角关闭程序的问题,并且完善了启动界面的显示问题。
    2006年12月5日版本升级到V2.6版,主要解决了附表三(防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细)中的前期申报本期抵扣明细表的打印问题和前期本期类别不正确的问题,以及增值税进项抵扣查询中数据不吻合问题。同时还完善了B4纸张格式的申报表、附表一和附表二的打印功能。
    2006年12月20日版本升级到V2.7,主要改动有:(1)在发票查询时表格改成了只读,防止在查询时误改了数据;(2)在查询结果中增加了价税合计;(3)在按开票企业查询时增加了企业名称的显示;(4)在进项发票查询里增加了抵扣日期;(5)在销项发票查询里增加了所属日期;(6)同时在系统帮助菜单中还增加了简易计算器。
    2007年1-3月,软件作了较大的改动,增加了财务会计报表的编制功能和纳税申报数据导出的功能。为了方便用户输入注册码,新版本替换了注册码中的符号,注册码为大写字母和数字组成。同时还修补了附表一免税栏目不能审核的缺陷,增强了客户管理的税号修改、多余客户删除等功能。此次软件的版本升级到V3.0。由于注册码变动,老用户可以免费重新获得新的注册码,原注册码不能在V3.0版本中使用。
    2007年4月5日,在[数据采集]的进项发票、销项发票录入税号时增加了检测功能,防止将本企业的税号录入到数据库中。同时还修正了3.0版的几个错误。版本升级到V3.1。
    2007年5月8日,完善了数据采集中税号录入的检测功能,用户在录完税号后,不论是使用回车键还是点击鼠标均可进行检测。同时在[客户资料]中添加了“增加”功能,用户可以直接在此集中增加客户的税号,由于本次的变动不大,主要是完善了功能,故版本号仍为V3.1。
    2007年5月13日,修正了附表一的简易征收部分和免税部分输入时数据不一致的问题。版本仍保持为V3.1。
    2007年6月2日,软件实现了重大突破,同时实现了自动导入防伪税控增值税开票系统的本期开票数据和新格式的通过认证的增值税专用发票抵扣联数据,版本升级到V3.2。在这一版中还减化了初始化的操作,初始化时仅需输入上一期的纳税申报表数据。同时还对软件进行了全面测试,消除了许多小缺陷,进一步完善了软件。
    2007年6月29日,解决了导入认证数据时的开票日期不正确的问题。本次版本号仍保持为V3.2。
2007年7月25日,应用户的要求,在[申报表打印]模块中增加了打印空白的附表三、附表四及运输发票抵扣表的功能。在[软件注册]增加了建立注册文件的按钮,可以将注册信息保存在一个文本文件中,以便通过QQ或WEB邮箱发送给程序作者。在安装程序中,无论用户如何操作,软件将安装在用户选定文件夹内的“QS纳税申报”文件夹中。本次版本升级到V3.3。
    2007年8月1日,由于税务局导出的发票认证数据文件格式的少量变化,故对[导入发票数据]模块作了较大的改进,以便能自动适应多种格式的发票认证数据文件。同时在默认位置上找不到需要导入的数据文件时,允许用户参与查找并指定数据文件。本次版本仍为V3.3,但软件的序号为2007-0331-0023。
    2007年8月6-10日,本次对附表二的编制作了较大修改。可以直接在窗口中获得通过认证但尚未抵扣的进项发票数量,并可分别选择是否抵扣。对于未通过[提取税控进项]按钮,而直接在表中录入相关数据的,在[计算]时将进行核对。本次修改还解决了附表二选择抵扣后需要先退出后重新进入才能自动获得抵扣数据的问题。同时还解决了申报表、附表一、附表二审核后出现的无法选择页框浏览的问题。本次的版本号未变动,软件的序号为2007-0331-0027。
    2007年10月15日,本次应用户要求在“数据管理-数据调整”窗口新增了“重新计算本年累计数据”按钮,用户可以在此对当年纳税申报表累计数据重新进行计算,以解决前期各版本中累计数据计算方法不一致的问题。本次版本升级到V3.4版。
    2007年11月3日,应用户的要求,增加了附表一、附表二的B5纸打印功能(附表三、附表四早已实现了B5纸打印)。目前主表可用B4及A4两种大小的格式打印,所有附表可以用A4及B5两种大小的格式打印。另外还发现江西省国税系统导出的发票论证数据文件中,认证日期竟然是以导出文件的日期为准。若不是当月导出认证发票,则会出现错误。本次也解决了这个问题。本次版本号升级为V3.41,这是首次采用百分数的版本号,以区别软件的小改动。
    2007年12月6日,完善了V3.4及V3.41版中的纳税申报表本年累计数的计算,修正了“重新计算本年累计数据”仅能从当年1月份计算的问题。本次版本升级到V3.5版。
    2008年1月10日,完善了损益表审核功能。在年末利润分配后,资产负债表未分配利润年末与年初的差额不等于损益表的净利润时让用户选择是否允许审核通过。解决了附表三打印时不出现填报日期问题。本次版本升级到V3.51版。
    2008年4月29日,经过近两个月的日夜奋战,软件进行了重大改进,升级到V4.0版。重写了90%以上的软件代码,增加了工具栏、状态栏、图形化按钮,软件界面得到大幅度改善,软件代码得到进一步优化。在功能上增加了一站式(快速)编制申报表窗口,更加方便普通用户操作。同时大幅度地提高了地方税费综合申报表的编制能力,可以编制除所得税之外的其他所有地方税(费)申报表。使本软件功能大幅度增加,更加名符其实。
    2008年5月20日,V4.0版发布不久,又有用户反映需要增加处理废旧物资发票数据的功能。为此又对软件进行了补充完善。在附表三、附表二的处理窗口中增加了对废旧物资发票处理的内容。同时还在附表一提取附表四数据时,也增加了自动识别废旧物资发票数据的功能。这样,最新的V4.1版软件就可以处理开出和收取的废旧物资发票数据。另外为了适用大多数用户的操作,在附表提取到本期认证的发票抵扣数据之后,若存在前期可抵扣的发票,就将前期未抵扣的发票放在本期抵扣,本期认证的发票则放在留抵中;若没有前期可抵扣的数据,则直接将本期认证的发票放在本期抵扣。减化了用户的操作。
    2008年11月,经过三个多月的努力,V4.2版终于完成了。这将增加或改进的功能有:
    1、新增了导出纳税申报表数据到国家税务总局的《通用数据采集》软件的功能,将《QS纳税申报》软件强大的数据导入和表间取数功能与《通用数据采集》软件完善的报表和规范的电子报税数据格式完美地结合起来,极大地方便用户使用;
    2、新增了导出纳税申报表数据到EXCEL文件的功能,方便用户自行调整表格大小以适用打印需要;
    3、新增了导入EXCEL格式的销项发票数据功能,税控开票软件从6.13版开始停止了产生XML格式的抄税数据文件功能,用户可以利用第三方软件,将开票数据导出到EXCEL电子表格,然后导入到《QS纳税申报》软件中;
    4、改进了附表三、附表四录入时税号录入功能,对于软件中已经保存有的客户,用户仅需要录入税号中的几位数字(一般是最后三、四位数字),就可以快捷地选中这个客户的税号,不需要象以前那样录入长达15位的税号;
    5、改进了数据删除功能,用户可以选择删除本期的全部数据,软件即返回到上期,然后用户可以通过取消核算来重新编制上期的纳税申报表。
    2009年1月7日,修改完善了导入EXCEL销项数据的功能,增强了发票数据的综合查询功能,软件版本升级为V4.21。
    2009年1月25日,软件按照国家税务总局的最新纳税申报表格式进行了修改,同时还保留了对原来报表格式的处理能力。软件新增了基本数据录入窗口,用户只要在这个窗口中如实录入当期的基本数据,软件就会自动生成纳税申报表及其附表。软件版本升级到V4.3。
    2009年9月13日,排除了软件在XP下进入附表二时程序出错的问题,软件升级到V4.4版。
    2011年2月20日,软件版本升级到V4.5。本次升级调整了打印报表的页边距,适应了一台电脑安装多套软件用于多个用户,添加了固定资产抵扣报表,改正了附表二中红字发票金额打印不出的缺陷。
    2011年7月21日,为了适用江苏苏州市税务系统条码管理的要求,软件增加了条码打印功能,版本也升级到V4.6。
    2012年3月5日,软件升级到V4.7版,增加了财务报表中的条码打印功能,同时修改了部分表格中的缺陷。

〖版权声明〗

    本程序的著作权属于作者个人,其他未经授权的反编译、修改等均为侵权行为,作者将保留追诉的权力。使用本程序除了在注册时需支付注册服务费用之外,不需要支付其他任何费用。对于注册用户,作者免费提供电话、Email技术支持。对于所有用户,作者在《QS98软件室》网站中设置用户交流平台供大家交流经验,作者本人也会在此平台中公开解答大家的问题,同时也欢迎用户对本程序提出建议或意见,以便作者进一步完善本程序,为用户作出更好的服务。

〖QS软件家族〗

    QS系列软件除了本纳税申报程序外,正在完善和将要推出的还有:
    《餐饮管理》 用于酒店餐饮的点菜、上菜、买单结算管理的程序;
    《进销存管理》 用于商品流通企业或工业企业的商品购进入库、销售出库管理的程序;
    《考勤工资管理》 用于各企业单位的员工考勤、产量统计、计时和计件工资的计算等方面管理的程序。
    这些程序正在推出或者即将推出,您可以关注《QS98软件室》网站,作者会随时在网站上发布这些程序编制的进展,您可以在网上下载试用。网址HTTP://www.qs98.com。


〖程序作者简介〗

    胡家峻,从1985年开始学习BASIC语言,1986年开始在袖珍计算机中用BASIC语言编程解决建筑工程预、决算问题,1990年开始使用“中华学习机”编制学习软件,1993年开始在286微机上开发财务软件,历年来分别在《财务与会计》、《中国计算机报》、《计算机世界报》和《中国电脑教育报》等专业媒体上发表了十几篇文章。作者从事统计、会计和计算机工作几十年,有着丰富的专业技术知识和实际工作经验,1993年通过会计师资格考试,同年被聘为会计师,2004年通过全国高级会计师资格考试获得江西省财政厅颁发的合格证。本人有较高的工作能力,能够为用户解决实际工作中的具体问题。本人的联系方式Email:hu-jj@21cn.com,网址:http://www.qs98.com,手机:13970338593。

2012.03.10

下载《QS纳税申报》软件V4.7版
从《华军软件园》下载《QS纳税申报》软件
从《天空软件站》下载《QS纳税申报》软件
下载《QS纳税申报》帮助文件

发表日期: 2005-4-26   修改日期:2009-09-13

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